銷售公司的管理制度【必備】
隨著社會不斷地進(jìn)步，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會的秩序。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的銷售公司的管理制度，歡迎大家分享。
銷售公司的管理制度1
一、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)遵循公平、平等、公正、自愿、誠實(shí)信用的原則從事經(jīng)營活動，承擔(dān)商品質(zhì)量、安全的第一責(zé)任。
二、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立健全進(jìn)貨索證索票
制度，在進(jìn)貨時(shí)應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨商的經(jīng)營資格，驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識，并按照同種農(nóng)資進(jìn)貨批次向供貨商所要具備法定資質(zhì)的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件，以及產(chǎn)品銷售發(fā)票或者其他銷售憑證等相關(guān)票證。確保生產(chǎn)廠名廠址、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、商標(biāo)、商品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等情況與商品實(shí)物一致，杜絕不合格商品進(jìn)入經(jīng)營場所。
三、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨臺賬，如實(shí)記
錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容。從事批發(fā)業(yè)務(wù)的`，應(yīng)當(dāng)建立銷售臺賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、流向等內(nèi)容。進(jìn)貨臺賬和銷售臺賬內(nèi)容必須真實(shí)，保
存期限不得少于2年。
四、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者提供銷售憑證，按照國家法律法規(guī)規(guī)定或者與消費(fèi)者的約定，承擔(dān)修理、更換、退貨等三包責(zé)任和賠償損失等農(nóng)資的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
五、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)履行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、
《種子法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》、《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》等俘虜法規(guī)規(guī)定的“包退、包換、保修”三包義務(wù)和賠償責(zé)任。發(fā)現(xiàn)其提供的農(nóng)資存在缺陷，可能對
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人身健康、生命財(cái)產(chǎn)安全造成危害的，應(yīng)當(dāng)立即停止銷售該農(nóng)資，通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，采取有效措施，及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告和告知消費(fèi)者，采取有效措施，及時(shí)追回不合格的農(nóng)資。已經(jīng)使用的，要明確告知消費(fèi)者真實(shí)情況和應(yīng)當(dāng)采取的補(bǔ)救措施。
六、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)積極處理好消費(fèi)者的投訴、申訴，確保消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。
銷售公司的管理制度2
為了體現(xiàn)公司人性化管理，通過規(guī)范業(yè)務(wù)人員管理制度，做到有計(jì)劃、有目標(biāo)、按時(shí)完成工作任務(wù)，強(qiáng)化自主管理能力，提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。經(jīng)公司研究決定，公司市場人員自20xx年11月8日執(zhí)行如下制度：
一、辦公制度：
1.1.1銷售部、每月下達(dá)網(wǎng)店建設(shè)目標(biāo)和銷售目標(biāo)。
1.1.2銷售部經(jīng)理以目標(biāo)組織落實(shí)并強(qiáng)化現(xiàn)場工作管理和自主管理。
1.1.3區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)代表以目標(biāo)認(rèn)真落實(shí)并加強(qiáng)自足管理。
1.1.4銷售內(nèi)勤組織性目標(biāo)落實(shí)和工作追蹤，并進(jìn)行登記。
1.2、要求
1.2.1服從直接主管的領(lǐng)導(dǎo)、接受上級主管的監(jiān)督和公司相關(guān)部門的工作追蹤。
1.2.2區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理以身作則，加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高和強(qiáng)化自主管理，周、日工作計(jì)劃明確，落實(shí)到位，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理文件、政策、方案等。
1.2.3發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)準(zhǔn)確向直接上級報(bào)告，嚴(yán)禁越級報(bào)告，當(dāng)直接上級無答復(fù)或?qū)Υ饛?fù)有異議的可越級申訴。
1.2.4手機(jī)每天8.00~22.00必須開機(jī)，保持聯(lián)系暢通；
1.2.5維護(hù)公司利益嗎，嚴(yán)禁在客戶面前議論公司相關(guān)事宜，損害公司形象。
1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。
1.2.7區(qū)域經(jīng)理每三天用座機(jī)向銷售副總匯報(bào)工作至少一次，每周用座機(jī)向銷售內(nèi)勤報(bào)崗至少二次；業(yè)務(wù)經(jīng)理每二天用座機(jī)向銷售部經(jīng)理工作匯報(bào)至少一次
1.2.8按照工作計(jì)劃完成各項(xiàng)工作及公司交辦的臨時(shí)工作。
1.3、周工作計(jì)劃表、上周工作執(zhí)行表
1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計(jì)劃表和上周工作執(zhí)行表，并以周工作計(jì)劃開展工作；市場人員的周工作計(jì)劃必須明確、工作內(nèi)容詳細(xì)，周工作計(jì)劃的行程安排必須做到科學(xué)、合理，避免有繞行、來回路程重復(fù)等浪費(fèi)公司費(fèi)用現(xiàn)象的出現(xiàn)；上周工作執(zhí)行表必須注明地點(diǎn)、時(shí)間、工作項(xiàng)目及結(jié)果、客戶名稱、客戶來電等詳細(xì)信息。
1.3.2銷售經(jīng)理審批市場區(qū)域經(jīng)理周工作計(jì)劃和上周工作執(zhí)行表，審批人必須簽字確認(rèn)，審批后每周一前傳回公司交內(nèi)勤備案存查。
1.3.3若需改變周工作計(jì)劃必須經(jīng)上級同意后執(zhí)行。
二、報(bào)銷制度：
2.1報(bào)銷周期為上月26日—當(dāng)月25日，單據(jù)必須在次月的1日前寄出。報(bào)銷單據(jù)封面應(yīng)按公司統(tǒng)一格式填報(bào)；所有報(bào)銷票據(jù)必須加蓋收款單位公章并由當(dāng)事人在票據(jù)背面簽字確認(rèn)，按發(fā)生日期由前置后分類別粘貼，且票據(jù)粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據(jù)不得涂改，并且大小金額一致，否則不予報(bào)銷。其后附月工作行程表。
月工作行程表必須認(rèn)真填寫，日期、地點(diǎn)、工作內(nèi)容必須與工作行程一致，并且由銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)，否則不予報(bào)銷當(dāng)月費(fèi)用；
銷售部經(jīng)理對本市場部費(fèi)用進(jìn)行初審并簽字核準(zhǔn)，區(qū)域經(jīng)理初審業(yè)務(wù)代表費(fèi)用、本區(qū)域市場費(fèi)用并簽字確認(rèn)再交總經(jīng)辦經(jīng)理核準(zhǔn)。
車費(fèi)
市場人員行程以區(qū)間車票為準(zhǔn)
2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。
2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票，如確實(shí)沒有需與周工作計(jì)劃相符且有主管簽字確認(rèn)。
2.2.3車票起止地點(diǎn)必須前后一致，如有例外應(yīng)特別注明；繞行、來回重復(fù)或跨區(qū)域車票不予報(bào)銷，有特殊情況并經(jīng)公司批準(zhǔn)的例外。
2.2.4送貨運(yùn)費(fèi)相關(guān)發(fā)票需由銷售經(jīng)理簽字認(rèn)可方能報(bào)銷，無正式發(fā)票需填寫費(fèi)用報(bào)銷單并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和銷售經(jīng)理簽字方能生效。
辦公費(fèi)
2.3.1辦公費(fèi)用主要包括；周工作計(jì)劃、合同原件、合同草案、市場規(guī)劃等因工作產(chǎn)生的打字復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)、郵寄費(fèi)及公司有關(guān)書面政策的傳真接收費(fèi)等，每月最高上限以公司的規(guī)定為準(zhǔn)。
2.3.2新入職人員定額名片費(fèi)2盒（上限為20元/盒）
2.3.3符合要求的辦公費(fèi)可以與差旅費(fèi)一起報(bào)銷。
2.3.4索取發(fā)票確有困難的可以收據(jù)報(bào)銷，但每張單據(jù)上必須注明開票日期及內(nèi)容（大小數(shù)額、用途）、加蓋公章，否則不予報(bào)銷。
三、處罰：
3.1不服從上級領(lǐng)導(dǎo)，處罰50元/次，嚴(yán)重者降職、辭退
3.2直接上級對下級出現(xiàn)的正常問題不及時(shí)處理或給予答復(fù)，處罰直接責(zé)任人50元/次。自主管理差，長期不稱職降級或降職直至除名
3.3未經(jīng)撒謊能夠既領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅離市場的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產(chǎn)生的一切費(fèi)用不予報(bào)銷，曠工時(shí)間長達(dá)一周以上的按自動離職處理。
3.4市場信息不及時(shí)反饋，不及時(shí)下市場，打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事，處罰50-200元。
3.5銷售部經(jīng)理對下級疏于管理，不監(jiān)督落實(shí)者，處罰100-200元，長期不稱職者降級或降職
3.6員工離職的應(yīng)提前一個(gè)月提交辭職報(bào)告，工作交接清楚后經(jīng)公司同意離職；重要崗位員工離職應(yīng)提前兩個(gè)月向公司提交辭職報(bào)告；
自動離職或嚴(yán)重違紀(jì)被公司辭退的.扣一個(gè)月工資、費(fèi)用補(bǔ)助，提陳在公司剩余部分不予發(fā)放。工資，費(fèi)用補(bǔ)助，提成在公司剩余部分不予發(fā)放。
3.7嚴(yán)重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補(bǔ)償。
3.8銷售人員嚴(yán)禁在外兼職，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款5000元并本人在公司沒有發(fā)放的工資、費(fèi)用補(bǔ)助、提成不予發(fā)放。
四、獎勵：
4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內(nèi)容，
銷售人員有一定的銷售定額，當(dāng)月不管是否完成銷售指標(biāo)，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當(dāng)期完成的銷售額超過設(shè)置指標(biāo)，則超過以上部分按比例提成
4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元，當(dāng)月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。
4.2兼職銷售人員無固定工資，按其銷售額8%的比例提成，作為銷售報(bào)酬。
4.3銷售人員每月25號前向財(cái)務(wù)上報(bào)其銷售額，財(cái)務(wù)根據(jù)其貨款回收率計(jì)算銷售提成。
銷售公司的管理制度3
一、日常制度
1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時(shí)間(早課內(nèi)容按培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行)，出訪前將日程安排向主管匯報(bào)，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。
注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談?wù)撚诠ぷ鳠o關(guān)的閑事。
2、每日16：30從客戶處返回公司，認(rèn)真逐項(xiàng)填寫“銷售人員日報(bào)表”等相關(guān)表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預(yù)約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報(bào)表，但次日必須補(bǔ)填上）。
注：如無特殊情形月內(nèi)達(dá)3次未填或填寫不完整者視為自動離職。
3、每周6個(gè)工作日中，要求作初訪、復(fù)訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復(fù)訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統(tǒng)計(jì)其工作量，呈報(bào)主管，并計(jì)入綜合評定成績。
4、每周六下午例會時(shí)間，會議內(nèi)容由主管根據(jù)實(shí)際工作需要來制定，未按時(shí)到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。
注：會前需填好“一周工作總結(jié)表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。
5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結(jié)及次月工作計(jì)劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區(qū)域經(jīng)營活動報(bào)表”；銷售經(jīng)理需填寫“部門月經(jīng)營活動指標(biāo)表”并交由各部門主管審批。
二、表單管理及要求
1、填寫各類表單時(shí)要求字跡工整、內(nèi)容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統(tǒng)計(jì)拜訪量及有望客戶數(shù)量，作為綜合成績評分參考。
2、每月進(jìn)行不定時(shí)的專業(yè)知識培訓(xùn)考核（行政及設(shè)計(jì)人員由于工作
需要時(shí)也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時(shí)綜合成績之參考資料。
3、有望客戶管理：
A級有望客戶：一個(gè)月內(nèi)有望購買凈水機(jī)的客戶
B級有望客戶：三個(gè)月內(nèi)有望購買凈水機(jī)的客戶
C級有望客戶：三個(gè)月以后有望購買凈水機(jī)的.客戶
4、簽單存檔要求：
與客戶簽訂合同后，銷售人員應(yīng)將相關(guān)資料一并交于財(cái)務(wù)部存檔。包括：合同、報(bào)價(jià)單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細(xì)完整）。
注：以上要求資料如缺任意一項(xiàng)者，均扣除當(dāng)月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財(cái)務(wù)部說明原因并及時(shí)補(bǔ)交）。
5、死單備檔要求：
銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業(yè)締結(jié)或其他情況而中止接洽時(shí)，需向主管部門呈報(bào)，并認(rèn)真如實(shí)填寫“失敗案例分析表”。
注：如逾期不報(bào)或未如實(shí)呈報(bào)均按辭退處理。
三、考核標(biāo)準(zhǔn)：
績效考核標(biāo)準(zhǔn)：銷售業(yè)績占50%，各種報(bào)表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個(gè)月為一個(gè)周期。
1、試用期內(nèi)有一定業(yè)績但未完成業(yè)績目標(biāo)的，綜合考評能達(dá)到70分以上的也可給予轉(zhuǎn)正；剩余目標(biāo)業(yè)績轉(zhuǎn)入下個(gè)考核周期，在下一個(gè)考核周期依舊沒有完成總業(yè)績目標(biāo)者將被辭退；
2、轉(zhuǎn)正后3個(gè)月內(nèi)有一定業(yè)績但未完成業(yè)績目標(biāo)的，綜合考評成績能達(dá)到70分以上的，可免于降級或離職；剩余目標(biāo)轉(zhuǎn)入下個(gè)考核周期，在下一個(gè)考核周期依舊沒有完成總業(yè)績目標(biāo)者將會被降級或辭退；
3、綜合考評計(jì)算方法：銷售業(yè)績類：實(shí)際銷售業(yè)績/目標(biāo)銷售業(yè)績x50%
報(bào)表管理和行政類：報(bào)表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%
二者相加之總分為綜合考評分
注：
為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項(xiàng)在綜合評定中特定為加分項(xiàng)目：
1、帶客戶配置凈水機(jī)加3分
2、邀請客戶來公司參觀加3分
3、拿回競爭對手相關(guān)報(bào)價(jià)加2分
4、A級有望客戶每增加一個(gè)加1分
5、B級有望客戶每增加兩個(gè)加1分
6、當(dāng)月A級有望客戶每成交一個(gè)額外加3分
每月特定加分項(xiàng)目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經(jīng)理批準(zhǔn)核發(fā)。
四、相關(guān)操作制度
1、銷售人員如有辦公用品需求時(shí)，應(yīng)向行政人員簽字領(lǐng)取，并妥善保管；如有業(yè)務(wù)費(fèi)用需求時(shí)，應(yīng)按要求填寫“費(fèi)用申請單”并交由主管批準(zhǔn)（詳見費(fèi)用制度）。
2、銷售人員與客戶報(bào)價(jià)時(shí)須參照報(bào)價(jià)手冊，未經(jīng)主管或經(jīng)理批準(zhǔn)，不可隨意降低或提升價(jià)格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。
3、銷售人員在產(chǎn)品方面有不詳或需協(xié)助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復(fù)之事，由主管請示總經(jīng)理后給予答復(fù)。
4、銷售人員如有簽屬合同意向，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)人員領(lǐng)取合同及相關(guān)票據(jù)。簽屬合同時(shí)注意合同的嚴(yán)謹(jǐn)性，重要條款須慎重（如：合同金額、產(chǎn)品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項(xiàng)，需經(jīng)部門主管審核后方可簽定。
5、收取客戶貨款（支票）后，應(yīng)立即回公司交由財(cái)務(wù)，并填好“往來客戶帳務(wù)表”（注：現(xiàn)金由財(cái)務(wù)人員代為收取）。
6、銷售人員應(yīng)注意客情的維護(hù)及鞏固，并積極參與其他個(gè)案分析。
7、產(chǎn)品安裝時(shí)如有需要，銷售人員應(yīng)到現(xiàn)場配合協(xié)調(diào)工作，并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的及時(shí)回收，全款不到帳不得領(lǐng)取提成。
五、費(fèi)用制度
1、銷售部招待費(fèi)用來源于業(yè)績的提撥，所提費(fèi)用掛帳于財(cái)務(wù)部，由部門主管加以控制。
2、銷售人員在與客戶維護(hù)關(guān)系時(shí)，必要時(shí)所需的費(fèi)用必須事前向主管申請并填寫“費(fèi)用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準(zhǔn)簽字后，方可到財(cái)務(wù)部提款，否則，發(fā)生的一切費(fèi)用均由銷售人員自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。
3、當(dāng)關(guān)系型客戶提取傭金或銷售人員在適當(dāng)時(shí)與其提及相關(guān)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)與主管溝通，由主管視進(jìn)展?fàn)顩r及成交額度給予相應(yīng)回扣比率權(quán)限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應(yīng)損失，公司將給予一定處罰。
銷售公司的管理制度4
（一）負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。
（二）負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。
（三）負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的'銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。
（四）嚴(yán)格管理和及時(shí)記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。
（五）定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。
（六）定期與銷售統(tǒng)計(jì)核對發(fā)貨明細(xì)。
（七）月終向公司管理層報(bào)送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。
（八）協(xié)助主管會計(jì)結(jié)算各項(xiàng)運(yùn)費(fèi)，按時(shí)完成主管會計(jì)交辦的其他工作。
（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銷售公司的管理制度5
第一條：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、銷售目標(biāo)和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產(chǎn)品促銷計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第二條：企劃部負(fù)責(zé)制定促銷方案的詳細(xì)工作規(guī)程和細(xì)則，監(jiān)督按程序作業(yè)。負(fù)責(zé)銷售促進(jìn)的全程跟進(jìn)工作，包括物品的購置，物品的運(yùn)輸，方案的執(zhí)行，方案的臨時(shí)調(diào)整，人員的安排，物品的發(fā)放與管理，效果的評估，銷售促進(jìn)的總結(jié)。
第三條：企劃部統(tǒng)一管理公司產(chǎn)品市場促銷工作，各區(qū)域市場負(fù)責(zé)單個(gè)市場促銷活動的組織、實(shí)施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結(jié)，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報(bào)告，供公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策參考。企劃部應(yīng)確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應(yīng)對市場競爭的需要。
第四條：企劃部促銷文員根據(jù)市場動態(tài)及時(shí)制定促銷方案及具體實(shí)施辦法，協(xié)助區(qū)域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及資料的分類建檔，協(xié)調(diào)各區(qū)域及本部門促銷相關(guān)事務(wù)和傳遞工作。每季度以書面報(bào)告形式呈報(bào)上季度促銷工作總結(jié)及下季度促銷活動安排。
第五條：企劃部廣告文員負(fù)責(zé)促銷有關(guān)的`市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時(shí)了解市場動態(tài)，提出開展促銷活動的建議。
第六條：各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)具體組織該區(qū)域市場促銷活動，培訓(xùn)促銷員，維護(hù)客情關(guān)系，收集、整理活動基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出初步效果評估報(bào)告。根據(jù)本市場的實(shí)際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。
第七條：企劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司整體市場促銷活動的指導(dǎo)，協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)并對相關(guān)人員的工作業(yè)績進(jìn)行考核。
第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴(yán)格遵守促銷活動的規(guī)定程序，及時(shí)管理市場促銷品的發(fā)放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴(yán)肅處理。
第九條：本制度未涉及的內(nèi)容，參照公司其它相關(guān)制度執(zhí)行。
銷售公司的管理制度6
一個(gè)大型的公司在設(shè)立分公司后、分公司如何能更好的運(yùn)行、行政管理是重要的一部分。同時(shí)分公司為完善行政管理機(jī)制、都會制定相應(yīng)的行政管理制度。
總則
為完善分公司的行政管理機(jī)制、提高工作效率、使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、制定本制度。
文件收發(fā)
1、公司文件由指定的擬稿人擬稿、屬董事局的文件由董事局秘書核稿、屬公司的文件由辦公室主任核稿。
文件形成后、屬董事局的由董事局主席簽發(fā)、屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)、屬黨內(nèi)的由黨委書記簽發(fā)。屬于秘密的文件、核稿人應(yīng)該注秘密字樣、并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定、由專人印制、報(bào)送。
2、文件由文印室負(fù)責(zé)校對、并送擬稿人或核稿人審查合格后、方能復(fù)印、蓋章。
3、文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚、并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密(檔案)室存檔。
5、外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門、不得積壓遲誤;屬急件的、應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。
文印室管理
1、文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定、禁止非文印室人員進(jìn)入文印室、不泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。
2、打印文件、應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署、電報(bào)、傳真、復(fù)印由部門主任(部長)簽署。
3、打印文件、發(fā)電報(bào)、傳真、電傳、復(fù)印文件資料、均需分類逐項(xiàng)登記、以備查驗(yàn)。文印室人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、電報(bào)、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù)、不得積壓遲誤。工作任務(wù)緊張時(shí)、應(yīng)加班完成。工作中如遇不清楚的`地方、應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。
4、電報(bào)、電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的、追究當(dāng)事人的責(zé)任。
5、復(fù)印機(jī)由專人管理、非專管人員不準(zhǔn)亂開機(jī)進(jìn)行復(fù)印。
6、文印室應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)核算費(fèi)用上報(bào)辦公室、同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。
7、文印室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備、節(jié)約用紙、降低消耗、費(fèi)用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)、發(fā)現(xiàn)故障、應(yīng)及時(shí)報(bào)請維修、以免影響工作。
8、嚴(yán)禁私事使用傳真電話。違犯者除補(bǔ)交電話費(fèi)外、并視情節(jié)輕重給予罰款處理;屢教不改者予以除名。
電腦室管理
1、電腦室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定;禁止非電腦室人員進(jìn)入電腦室。輸入電腦的信息屬公司機(jī)密、未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。
2、電腦室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息、為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策提供信息資料。
3、信息載體必須安全存放、保管、防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出電腦室。
4、電腦室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備、降低消耗、費(fèi)用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障、應(yīng)及時(shí)報(bào)請維修、以免影響工作。
5、電腦室應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)核算費(fèi)用上報(bào)辦公室、同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。
6、嚴(yán)禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理或行政處分;屢教不改者予以除名。
7、電腦室設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用、否則、造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價(jià)賠償。
辦公用品領(lǐng)用
1、公司各部門所需的辦公用品、由辦公室統(tǒng)一購置、各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。
2、各部門專用的表格、由各部門制定格式、由辦公室統(tǒng)一訂制。
3、辦公用品只能用于辦公、不得移作他用或私用。
4、所有員工對辦公用品必須愛護(hù)、勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)、禁止貪污、努力降低消耗、費(fèi)用。
5、購置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用、由辦公室主任審批;購置大宗高級辦公用品、必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。
電話使用
1、電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得防礙聯(lián)系公務(wù)。
2、禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補(bǔ)交長途電話費(fèi)外、給予罰款處理。確有急事者、應(yīng)請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意、并按郵電部門規(guī)定交長途電話費(fèi)。
3、聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話、降低費(fèi)用。
車輛使用管理
1、公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)、各部門公務(wù)用車、由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公室(車隊(duì))報(bào)告、說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間、辦公室(車隊(duì))根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。
2、職員因公務(wù)需要經(jīng)車隊(duì)安排可以派車。
3、下班后或節(jié)假日需用車的、必須事先報(bào)送用車計(jì)劃給辦公室(車隊(duì))否則按私事用車處理。
4、公司領(lǐng)導(dǎo)出差外地時(shí)、其車輛歸車隊(duì)統(tǒng)一保管(使用)。
5、外單位借車、需經(jīng)辦公室主任同意、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由車隊(duì)長安排。
6、車輛駕駛實(shí)行專人專車、專車專管。
7、車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定地點(diǎn)停放、并采取必要的防盜措施。
8、車輛如需送廠修理、須事前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
9、司機(jī)必須憑主管部門的派車通知出車、否則按私事用車處理。
10、使用車輛應(yīng)辦的各項(xiàng)手續(xù)由司機(jī)本人負(fù)責(zé)辦理。否則、由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負(fù)責(zé)。
集體宿舍管理
1、住集體宿舍的員工應(yīng)服從管理、團(tuán)結(jié)友愛、互相幫助、講究衛(wèi)生、文明禮貌、注意安全。
2、住宿員工應(yīng)愛護(hù)宿舍內(nèi)各項(xiàng)公物及設(shè)施。損壞、遺失、公物者必須照價(jià)賠償。
3、住宿員工應(yīng)自負(fù)房租、水電費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)等、如過期不交費(fèi)而被罰款、斷水、斷電等、責(zé)任自負(fù)。
4、集體宿舍內(nèi)不得私自留宿他人、違者視情節(jié)輕重處理。特殊情況需留宿的、須先報(bào)告辦公室或宿舍負(fù)責(zé)人同意。
5、不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)高聲喧嘩;宿舍內(nèi)各項(xiàng)文娛活動應(yīng)在晚上11點(diǎn)以前結(jié)束、以免影響他人休息。不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)干違法亂紀(jì)的事。
6、員工搬離集體宿舍時(shí)、須將所領(lǐng)用的公物交還公司。
7、凡調(diào)出公司的員工、必須在辦理調(diào)動前退還住房、否則公司有權(quán)不辦理調(diào)動手續(xù)。
銷售公司的管理制度7
甲方：_________
乙方：_________
本協(xié)議約定項(xiàng)目位于_________
號（以下簡稱本物業(yè)），項(xiàng)目性質(zhì)為住宅及商業(yè)，建筑用地面積約為_________萬平方米,總建筑面積約____________萬平方米(其中公寓及商業(yè)用房的建筑面積以最終規(guī)劃設(shè)計(jì)為準(zhǔn))。本項(xiàng)目由====投資開發(fā)，為進(jìn)一步發(fā)揮各自的優(yōu)勢，本著優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展的原則，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意簽署本“房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售代理合同”（以下簡稱本合同）。
第一條：甲方同意于__________年______月________日起正式委托乙方為________________________項(xiàng)目的獨(dú)家全權(quán)銷售代理單位，委托期限一年。代理期從本項(xiàng)目滿足銷售條件（見本協(xié)議第二條第一款）并且甲方取得預(yù)售許可證及開盤廣告刊登之日起計(jì),開盤廣告刊登之日不得遲于取得預(yù)售許可證5日之內(nèi)，特殊情況確需調(diào)整的須經(jīng)甲方書面認(rèn)可）。
第二條：甲方的責(zé)任及權(quán)利
01、負(fù)責(zé)保證本項(xiàng)目銷售的合法性，申辦有關(guān)租售之法律程序，同時(shí)向乙方提供有關(guān)本項(xiàng)目銷售之法律批文副本資料，包括：
A．市商品房預(yù)/銷售許可證；
B．發(fā)展商營業(yè)執(zhí)照；
C．小區(qū)總平面圖、各樓層平面圖、房屋立面圖、鳥瞰圖、室內(nèi)廚衛(wèi)設(shè)施表、裝修裝配標(biāo)準(zhǔn)（含家具配置圖及效果圖）。
D．市樓盤銷售窗口表；
E．商品房預(yù)/銷售合同、房屋訂購書；
F．與銀行簽訂的按揭協(xié)議。
G．上述證照、資料須經(jīng)乙方確認(rèn)無誤并加注“銷售專用”字樣后蓋章。
02、全權(quán)委托乙方安排本項(xiàng)目銷售的廣告宣傳推廣工作，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目銷售過程中的有關(guān)成本費(fèi)用，其中包括：
（1）各種廣告、宣傳及有關(guān)銷售資料之設(shè)計(jì)、編輯、制作、派發(fā)及發(fā)布費(fèi)用；
（2）與本項(xiàng)目銷售直接相關(guān)的市場調(diào)研、客戶座談等費(fèi)用；
（3）售樓處、展銷會場地及有關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、建設(shè)、裝修、租用、布置等一切費(fèi)用；
（4）提供電話、空調(diào)、復(fù)印、傳真、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備；
（5）有關(guān)銷售促銷活動費(fèi)用。
上述費(fèi)用乙方均需事先提出預(yù)算并經(jīng)甲方書面同意后方可發(fā)生。
02、根據(jù)乙方的建議負(fù)責(zé)確定本項(xiàng)目銷售進(jìn)度、銷售報(bào)價(jià)、付款方式、按揭辦理、物業(yè)管理內(nèi)容及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
03、甲方選派工作人員負(fù)責(zé)與認(rèn)購者簽定《商品房銷售合同》，并負(fù)責(zé)接受客戶各
類房款、契約蓋章、客戶催款、銀行按揭、產(chǎn)權(quán)辦理等工作。所有房款及定金須由甲方專門負(fù)責(zé)收取，甲方人員必須配合乙方銷售工作，且必須與乙方在售樓處的員工上下班時(shí)間一致。
05、提供租售所需契約空白文本等，配合乙方租售，并在乙方工作人員陪同客戶看房時(shí)提供幫助。
06、按本協(xié)議的約定向乙方支付銷售代理的溢價(jià)分成、傭金。
第三條：乙方責(zé)任
01、在本項(xiàng)目的'銷售代理過程中必須遵守中華人民共和國、省及市的有關(guān)法規(guī)，不損害甲方品牌形象。
02、負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目的銷售工作進(jìn)行總體策劃，包括銷售價(jià)格定位、付款方式設(shè)計(jì)、銷售對象、時(shí)間、付款方式及各種租售渠道等。
03、負(fù)責(zé)在現(xiàn)場組建售樓班子，負(fù)責(zé)本案的現(xiàn)場銷控，本部設(shè)立項(xiàng)目專案組負(fù)責(zé)市場信息分析、銷售跟蹤、巡視及督導(dǎo)。
04、負(fù)責(zé)計(jì)劃、監(jiān)督制作與銷售有關(guān)的售樓書、推廣宣傳單、展覽板、認(rèn)購書、認(rèn)購須知及其它一切有關(guān)銷售之資料，以及有關(guān)的報(bào)刊、電視及電臺等媒體廣告的設(shè)計(jì)及制作工作。
05、各種銷售宣傳推廣的計(jì)劃及費(fèi)用均需甲方書面同意后方可實(shí)施。
06、承擔(dān)銷售人員的工資、獎金、福利及交通等費(fèi)用。
07、代表甲方以甲方名義簽本項(xiàng)目之銷售認(rèn)購書，協(xié)助甲方統(tǒng)一收取認(rèn)購者臨時(shí)定金。
08、安排有關(guān)之售后跟進(jìn)，如協(xié)助甲方客戶催款、提交詳細(xì)之租售報(bào)告、客戶統(tǒng)計(jì)分析、媒介分析、策劃及銷售方面之檢討分析報(bào)告。
第四條：銷售價(jià)格及傭金事宜
01、項(xiàng)目銷售價(jià)格
雙方約定本項(xiàng)目銷售均價(jià)為_________元/平米，以此基準(zhǔn)價(jià)格為基礎(chǔ)，經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)，根據(jù)幢差、樓層、朝向等做成一房一價(jià)表，作為本協(xié)議附件，與本協(xié)議具有同等法律效力，乙方銷售底價(jià)必須達(dá)到此價(jià)格表標(biāo)準(zhǔn)。
02、銷售完成時(shí)間
雙方約定本項(xiàng)目的銷售完成時(shí)間為____個(gè)月，乙方須在此時(shí)間段內(nèi)完成對本項(xiàng)目的全部銷售。
03、固定代理傭金
甲方同意在委托期內(nèi)委托乙方代理銷售的本項(xiàng)目在達(dá)到上一條規(guī)定的銷售價(jià)格實(shí)現(xiàn)銷售時(shí)，甲方按實(shí)際銷售回款額的百分之一點(diǎn)五（1.5％）給予乙方作為銷售代理傭金。
04、溢價(jià)提成
以一房一價(jià)價(jià)表為基礎(chǔ)，實(shí)際成交價(jià)超出價(jià)格表以上的部分視做溢價(jià)，溢價(jià)部分甲、乙雙方各得50%（百分之伍拾）。
05、結(jié)算方式
租售傭金結(jié)算方式為月結(jié)，結(jié)付標(biāo)準(zhǔn)以客戶正式簽定購房合同并已支付首期款，其中首付款的金額不得低于該房總房款的20%，每月最后一天為結(jié)算日，每月成交單位有關(guān)之代理傭金、溢價(jià)提成款甲方須于次月10日前付清予乙方，收到款項(xiàng)后乙方應(yīng)開具有效發(fā)票。
06、若甲方于委托期內(nèi)自行銷售給買家，則該甲方自行租售之單位計(jì)算在乙方之租售業(yè)績之內(nèi)，該部分之租售額按上述第四條第一款、第二款之傭金計(jì)算方法支付傭金予乙方。
06、如遇認(rèn)購者簽署認(rèn)購書后違約，認(rèn)購者所付定金歸乙方所有。
第五條、違約責(zé)任及合同終止
01、委托期的延續(xù)或終止須于委托期限完結(jié)前30天內(nèi)由甲、乙雙方代表書面決定。
02、如由甲方工程進(jìn)度、銷售手續(xù)等原因，造成乙方無法按時(shí)完成各項(xiàng)銷售工作，則乙方有權(quán)單方面終止合同，甲方應(yīng)按已實(shí)際達(dá)成的銷售無條件結(jié)付全部乙方應(yīng)得的傭金（含廣告費(fèi)）、溢價(jià)提成，承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。如因甲方原因?qū)е驴蛻敉朔浚撎追课萑砸暈橐曳降拇順I(yè)績。
03、在本合同規(guī)定的委托期內(nèi)，乙方完成本合同所指的銷售代理工作且甲、乙雙方之間結(jié)清一切代理費(fèi)用后，本合同終止。
04、若于本合同第一條規(guī)定的全程策劃代理期內(nèi)，甲、乙雙方中任何一方違約，另一方可提前終止合同，并要求違約方支付違約金計(jì)人民幣拾萬元整，并由違約方承擔(dān)由此引起的一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
05、若甲、乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議，協(xié)商不成并導(dǎo)致訴訟，則由本項(xiàng)目所在地法院解決有關(guān)司法管轄之問題。
第六條、其它
01、本協(xié)議所涉及的項(xiàng)目案名及開發(fā)商名稱（甲方）以最終正式文件為準(zhǔn)
02、本協(xié)議所涉及的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，以項(xiàng)目-最終的測估為準(zhǔn)并相應(yīng)調(diào)整。
03、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律約束力。
04、所有由乙方事先提出并經(jīng)甲方書面同意的各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表作為本合同的附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，與本合同具有同等法律效力。
05、合同內(nèi)容如有修改，經(jīng)雙方同意后，可另立補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
06、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署，即刻生效。
附件一：本項(xiàng)目可售房源表
附件二：本項(xiàng)目銷售計(jì)劃
附件三：項(xiàng)目房產(chǎn)銷售價(jià)格表
附件四：本項(xiàng)目宣傳推廣費(fèi)用預(yù)算表（分階段提供）
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表人：_________
代表人：_________
地址_________
地址：_________
銷售公司的管理制度8
第一條 目的：
為加強(qiáng)公司銷售管理，增強(qiáng)公司實(shí)力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。
第二條 適用范圍：
本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。
第三條 銷售活動：
公司各項(xiàng)銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。
第四條 銷售人員須知：
公司銷售工作的人員，應(yīng)在所屬主管的監(jiān)督指導(dǎo)之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團(tuán)結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。
第五條 各種規(guī)則的遵守：
公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時(shí)發(fā)出的傳達(dá)或命令，也應(yīng)視同本規(guī)則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對于從事銷售業(yè)務(wù)人員，應(yīng)盡快設(shè)立連帶保證制度。
第七條 事前調(diào)查：
從事銷售業(yè)務(wù)人員，對于對方的付款能力等，應(yīng)做事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報(bào)：
訂貨情報(bào)應(yīng)盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導(dǎo)之下，盡快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價(jià)單的提出：
在提出估價(jià)單時(shí)，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認(rèn)可后，方得提出。
第十一條 嚴(yán)格遵守價(jià)格及交貨期：
在受理訂貨時(shí)，除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價(jià)及交貨期外，對于下列五項(xiàng)規(guī)定也應(yīng)確實(shí)遵守：
1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點(diǎn)、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個(gè)月為主。
4 交貨地點(diǎn)、運(yùn)送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5 安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費(fèi)的協(xié)定。
第十二條 契約書的提出：
如前述條件已具備，應(yīng)將訂貨受理報(bào)告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實(shí)的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 注明新舊客戶：
1 訂貨受理報(bào)告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。
2 如果是舊客戶，應(yīng)依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項(xiàng)余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標(biāo)示。
第十四條 契約上的留意點(diǎn)：
在受理訂貨或訂立契約時(shí)，應(yīng)先確認(rèn)工程現(xiàn)場及相關(guān)施行范圍、規(guī)格設(shè)計(jì)等事宜。
第十五條
在受理訂貨或訂立契約時(shí)，應(yīng)依照下列四項(xiàng)條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件：
1 對于已往一向忠實(shí)履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認(rèn)可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個(gè)月內(nèi)收回貨款。
2 與新客戶的交易，原則上在交貨時(shí)必須同時(shí)收取現(xiàn)金。
3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。
4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方
第十六條 免費(fèi)的追加補(bǔ)貨：
交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費(fèi)追加機(jī)械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
第十七條 損失負(fù)擔(dān)：
因前項(xiàng)而發(fā)生損失的責(zé)任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。
第十八條 報(bào)告：
從事銷售業(yè)務(wù)人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容，應(yīng)提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報(bào)告：
1、 每日的活動情況（每日）。
2 、3個(gè)月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報(bào)告（每月最后一日）。
3 、收款預(yù)定（每月最后一天）。
第十九條 報(bào)告的檢查：
根據(jù)前項(xiàng)提出的報(bào)告，管理科進(jìn)行檢查后，設(shè)立 3個(gè)月的營業(yè)方針計(jì)劃，并對成果進(jìn)行調(diào)查。
第二十條 訂貨確認(rèn)、變更的通知：
1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進(jìn)行評估，再依據(jù)訂貨受理報(bào)告書中的條件及內(nèi)容，做好確認(rèn)之后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)的通知或變更通知給負(fù)責(zé)人員。
2 負(fù)責(zé)受理訂貨人員在收到前項(xiàng)變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。
第二十一條 管理科：
管理科應(yīng)針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負(fù)責(zé)督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價(jià)格表：
銷售價(jià)格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應(yīng)迅速設(shè)法收回。
第二十三條 目錄等的配發(fā)：
目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
第二十四條 銷售獎金制度：
公司另設(shè)有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務(wù)人員及特約店（代理店）。
第二十五條 貨款的回收：
負(fù)責(zé)受理訂貨者應(yīng)對貨款回收事宜負(fù)責(zé)。
第二十六條 回收貨款時(shí)的注意事項(xiàng)：
負(fù)責(zé)回收貨款者必須遵守下列三點(diǎn)事項(xiàng)：
1 在受理訂貨或提出估價(jià)書時(shí)，應(yīng)與對方談妥付款條件。
2 在交完貨后應(yīng)立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。
3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預(yù)定：
負(fù)責(zé)人員應(yīng)于每月月底將訂貨對方 3個(gè)月間的收款預(yù)定表提出給所屬主管。預(yù)定表的要領(lǐng)如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項(xiàng)及票據(jù)的金額。
2 管理科依據(jù)收款預(yù)定表，交給負(fù)責(zé)受理訂貨人員，并交付余額確認(rèn)書及付款通知書等，借此督促、加強(qiáng)收款業(yè)務(wù)。
第二十八條 無法收款時(shí)的賠償：
當(dāng)貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時(shí)，負(fù)責(zé)人員須由其薪資中扣除相當(dāng)于此貨款的
30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權(quán)的處理：
交貨后 6個(gè)月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時(shí)，一般視為不良賬款，應(yīng)由負(fù)責(zé)人員從其薪資中扣除相當(dāng)于該款項(xiàng)的 15%金額，賠償給公司。但是，前項(xiàng)規(guī)定實(shí)施后的兩個(gè)月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則前項(xiàng)賠償金的二分之一應(yīng)退還給負(fù)責(zé)人員。
第三十條 回扣的范圍：
回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價(jià)格者為主，低于銷售價(jià)格者不予認(rèn)可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機(jī)構(gòu)，其回扣行為將不予認(rèn)可。
第三十一條 回扣：
如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時(shí)，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷售傭金。
銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。
第三十三條 訂貨取消及退還貨品。
當(dāng)發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應(yīng)立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時(shí)，始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時(shí)，應(yīng)迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責(zé)任須歸屬該負(fù)責(zé)人，則須從該負(fù)責(zé)人的薪資中扣除運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)及機(jī)器調(diào)整費(fèi)等必要的相對費(fèi)用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨后的折扣：
如貨品交出后，貨款被打折，應(yīng)將對方的相關(guān)資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負(fù)責(zé)人都應(yīng)從薪資中扣除相當(dāng)于折扣金額的款項(xiàng)給公司，作為賠償。
第三十六條 預(yù)付款的申請：
出差應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費(fèi)的預(yù)付，并取得董事長的認(rèn)可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費(fèi)：
關(guān)于出差旅費(fèi)的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的'旅費(fèi)規(guī)章辦理。
第三十八條 日報(bào)的提出：
出差者應(yīng)依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報(bào)告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應(yīng)將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時(shí)知道自己的所在。
第四十條 旅費(fèi)的核算：
出差旅費(fèi)的核算應(yīng)于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報(bào)告。
第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)（包括歸來的當(dāng)天）未提出核算書時(shí)，則預(yù)付給該人的出差費(fèi)即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費(fèi)。
第四十二條 技術(shù)人員的派遣：
關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時(shí)，須事先附上對方公司的要求書，轉(zhuǎn)呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準(zhǔn)派遣。
第四十三條 派遣內(nèi)容：
關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規(guī)定的工務(wù)規(guī)章來實(shí)施。
第四十四條 活動經(jīng)費(fèi)：
銷售活動所需的經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)于每月月初決定。
第四十五條 銷售的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：
銷售經(jīng)費(fèi)的認(rèn)可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認(rèn)可。
第四十六條 銷售經(jīng)費(fèi)的處理：
各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計(jì)算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。
第四十七條 預(yù)付款及結(jié)算：
各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)的支出采取預(yù)付與結(jié)算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項(xiàng)條件：
1 結(jié)算方式的付款須附上收據(jù)證明。
2 預(yù)付方式只限于事前有公司認(rèn)可者為主。
第四十八條 經(jīng)費(fèi)的認(rèn)可：
在申請各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)的支出時(shí)，各負(fù)責(zé)人員應(yīng)備齊相關(guān)資料，并于規(guī)定的期限內(nèi)，提交給所屬的主管，取得其認(rèn)可。
第四十九條 經(jīng)費(fèi)的運(yùn)作：
各負(fù)責(zé)經(jīng)理對于預(yù)算及各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用須負(fù)起責(zé)任。
銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。
銷售公司的管理制度9
一：目的
為了更好地配合公司銷售戰(zhàn)略，順利開展銷售部工作，明確銷售部員工的崗位職責(zé)，充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身銷售素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。
二：適用范圍
本制度適合公司的一切銷售活動和銷售人員。
三：公司產(chǎn)品
由公司統(tǒng)一定價(jià)，定好的產(chǎn)品價(jià)格未經(jīng)公司董事會、總經(jīng)理或銷售部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，任何人無權(quán)私自降低產(chǎn)品的出廠價(jià)格。
四：制度細(xì)則
銷售部人員除了要遵守公司的其它制度，必須遵守本制度。
（一）管理制度
1.積極工作，團(tuán)結(jié)同事，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。本部門將依照公司的有關(guān)制度對銷售部的每一位員工進(jìn)行季度和年終考評。
2.本部門員工應(yīng)該積極主動參與公司各部門的活動、工作、會議、并嚴(yán)格遵守例會，做到不遲到不早退。
3.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化，做到盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。
4.聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的可以直接開除。
5.銷售過程中，行為端正，耐心認(rèn)真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實(shí)事求是，待人禮貌，和藹可親。
6.在銷售過程中，如果未經(jīng)銷售部經(jīng)理允許，不得擅自降低銷售價(jià)格,否則，一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。
7.誠實(shí)守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自負(fù)與公司無關(guān)。
8.做事謹(jǐn)慎，不得泄露公司的機(jī)密和公司的商業(yè)計(jì)劃，如有違反根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰。
9.以公司利益為重，積極為公司開發(fā)和擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。
10.學(xué)會溝通，善于隨機(jī)應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶的關(guān)系，對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行適當(dāng)獎勵。
11.協(xié)助公司和部門制定銷售戰(zhàn)略計(jì)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，以及制定市場銷售管理制度，明確銷售部目標(biāo)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。
12.未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，銷售部員工不得以任何理由、形式向社會或市場（包括網(wǎng)絡(luò)）發(fā)布招商銷售信息和銷售產(chǎn)品，否則一切后果自負(fù)。
(二)崗位職責(zé)
1.銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)
1.1在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)銷售部的工作，確保完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。
1.2全面負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客源組織和產(chǎn)品銷售組織工作，定期組織市場調(diào)研，收集市場信息(特別是相同競爭廠家)，分析市場動向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
1.3根據(jù)企業(yè)近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)算要求，協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，提出銷售計(jì)劃編制原則依據(jù)，組織銷售部人員分析市場環(huán)境，制定和審核銷售預(yù)算，提出產(chǎn)品價(jià)格政策實(shí)施方案，向銷售人員下達(dá)銷售任務(wù)，并組織貫徹實(shí)施。
1.4掌握產(chǎn)品市場動態(tài)，每月在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，提出改革方案和措施，監(jiān)督銷售計(jì)劃的順利完成。
1.5協(xié)調(diào)銷售部和各經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關(guān)系。
1.6提高產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，對銷售效果提出分析并向總經(jīng)理匯報(bào)。
1.7掌握客戶意向和需求，提出簽訂銷售的合同、意向、建議并提出簽約原則和價(jià)格。
1.8定期檢查銷售計(jì)劃和實(shí)施結(jié)果，定期提出銷售計(jì)劃調(diào)整方案報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
1.9掌握產(chǎn)品價(jià)格政策實(shí)施情況，控制公司不同客戶對象及不同季節(jié)的價(jià)格水平，提出改進(jìn)措施，保證企業(yè)較高的盈利水平。
1.10定期專訪大客戶，征求客戶意見，掌握其他銷售情況和水平，分析競爭態(tài)勢，調(diào)整產(chǎn)品銷售政策，適應(yīng)市場競爭需要。
1.11參加企業(yè)收款分析會議，掌握客戶拖欠，分析原因，負(fù)責(zé)客戶拖欠款催收工作，杜絕長期拖欠貨款。
（三）銷售主管崗位職責(zé)
1.在銷售部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銷售工作，協(xié)助銷售部經(jīng)理完成公司下達(dá)的.銷售任務(wù)。
2.負(fù)責(zé)做好銷售日常管理工作。
3.負(fù)責(zé)銷售工作具體落實(shí)、接待流程、制度執(zhí)行落實(shí)、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳細(xì)記錄、疑難客戶洽談、客戶資源管理與維護(hù)、現(xiàn)場氣氛布置、工作日志檢查落實(shí)、人員情緒調(diào)動、相關(guān)報(bào)表整理上報(bào)、客戶檔案管理、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)、銷售回款等。
4.負(fù)責(zé)銷售制度的執(zhí)行及落實(shí)。
5.協(xié)助制定銷售任務(wù)，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目銷售任務(wù)組織實(shí)施及推行。
6.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)銷售問題并及時(shí)上報(bào)。
7.負(fù)責(zé)銷售部固定資產(chǎn)、安全衛(wèi)生、銷售資料管理及發(fā)現(xiàn)工作。
8.負(fù)責(zé)銷售部人員的排班、休假、調(diào)度等工作。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（四）銷售員崗位職責(zé)
銷售員除了要遵守公司的各項(xiàng)管理制度外，必須還要遵守本銷售員崗位職責(zé)。
1、管理制度
1.1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平、產(chǎn)品知識水平、道德修養(yǎng)水平。
1.2.及時(shí)準(zhǔn)確的掌握市場動態(tài)和趨勢，根據(jù)市場變化規(guī)律，提出具體的銷售計(jì)劃方案以及個(gè)人的銷售工作流程和細(xì)則。
1.3.擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，熟悉市場特點(diǎn)、銷售特點(diǎn)，與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，積極完成銷售指標(biāo)。
1.4.做好市場調(diào)整與分析預(yù)測工作，開發(fā)新客戶為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
1.5.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應(yīng)付銷售款項(xiàng)。
1.6.對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題，需辦理的有關(guān)手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決。
1.7.收集銷售信息和客戶意見（包括產(chǎn)品開發(fā)、價(jià)格定位、包裝設(shè)計(jì)等），對公司銷售策略、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。
1.8.填寫有關(guān)銷售表格，提交分析和總結(jié)報(bào)告，做好銷售費(fèi)用支出控制。
1.9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律法規(guī)，杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪。
1.10.完成本部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
1.11.協(xié)助做好本部門參加的各種招商訂貨洽談會，并做好會后總結(jié)報(bào)告。
2、業(yè)績制度
銷售人員的工資=底薪+出差補(bǔ)助+提成
2.1.新銷售員試用期為3個(gè)月（前兩個(gè)月可不下市場），月工資為1500元，試用期合格后轉(zhuǎn)為正式銷售員，月工資為20xx元加業(yè)務(wù)提成。
2.2新招收的銷售員，在試用期的第一個(gè)月不下達(dá)任務(wù)，第二個(gè)月的任務(wù)為老員工的50%，第三個(gè)月的任務(wù)為老員工的80%以上。
2.3正式銷售員根據(jù)公司業(yè)務(wù)及市場需要，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，每月必須出差一次。出差前要填好出差申請表，以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)說明出差的事由、時(shí)間、地點(diǎn)、路線、預(yù)計(jì)出差的天數(shù)和費(fèi)用，并且出差補(bǔ)助與業(yè)績掛鉤。出差返崗后，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)回報(bào)出差情況和提交客戶的詳細(xì)資料。
2.4銷售人員的業(yè)務(wù)聯(lián)系必須使用公司統(tǒng)一提供的（移動）電話卡，離崗時(shí)，必須將該卡上交公司。
2.5銷售員在試用期內(nèi)，第二個(gè)月開始，每月補(bǔ)助電話費(fèi)100元，轉(zhuǎn)為正式銷售員后，每月補(bǔ)助電話費(fèi)200元。
2.6銷售員在下市場時(shí)，公司提供報(bào)銷往返火車票（六小時(shí)以下硬座，六小時(shí)以上硬臥）和長途汽車票以及每人每天100元的食宿補(bǔ)貼。吃飯、住宿、出租車、動車及以上交通費(fèi)用不予報(bào)銷。
2.7銷售人員未完成月目標(biāo)任務(wù)的，給予80%出差補(bǔ)助報(bào)銷。底薪和返點(diǎn)不予扣除。完成年銷售任務(wù)的，可以補(bǔ)發(fā)已扣除的20%的出差補(bǔ)助。
2.8銷售員的月目標(biāo)任務(wù)業(yè)績返點(diǎn)為3%，超出部分則按5%返給該業(yè)務(wù)員。返點(diǎn)原則為未有拖欠貨款的。
2.9新客戶首批訂貨量在1萬元以上，如需下降單品價(jià)格，經(jīng)總經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，返點(diǎn)下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2.10銷售員的業(yè)績返點(diǎn)結(jié)算方式為隔月結(jié)算80%，余下的20%到年底全部結(jié)清。貨款未清部分暫不接算，直到貨款全部結(jié)清時(shí)再結(jié)算。退貨則退回返點(diǎn)。換貨則按最后換貨金額結(jié)算。
2.11在展銷會、招商會現(xiàn)場簽訂到的客戶（交了定金的客戶），第一次提貨后劃到該區(qū)域電話銷售員名下維護(hù)。其他客戶，由銷售部統(tǒng)一安排劃到該區(qū)域電話銷售員和銷售員聯(lián)系洽談相互之間不得沖幢。
2.12公司在展銷會、招商會現(xiàn)場簽訂到的貨物金額在10萬元以上的時(shí)候，返點(diǎn)放入銷售部留作他用。
（五）電話銷售員崗位制度。
電話銷售員除了要遵守公司的各項(xiàng)管理制度外，必須還要遵守本電話銷售員崗位職責(zé)。
1.制度要求
1.1認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)、公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
1.2樹立良好的心態(tài)，以積極熱情的態(tài)度、堅(jiān)定的信心去投入工作，有良好的敬業(yè)精神。
1.3應(yīng)使用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的語言開展電話銷售工作，在每次上機(jī)前要有充足的思想準(zhǔn)備。
1.4在電話中進(jìn)行交流必須做到如同面談：微笑、熱情、真誠、親切、專業(yè)，掌握好自己的語氣、語速、語調(diào)，嚴(yán)禁用不當(dāng)語言辱罵客戶。
1.5不斷挑戰(zhàn)自我、突破、創(chuàng)新，遇到困難及時(shí)調(diào)整自己的心態(tài)，不因情緒影響自己的語言和工作。
1.6認(rèn)真做好記錄和客戶分析，及時(shí)傳遞和反饋信息。
1.7呼入電話接聽，了解客戶信息來源，對客戶提出的問題給予耐心回答并及時(shí)將客戶信息記錄在案。
1.8對所分配客戶進(jìn)行及時(shí)回訪跟蹤并及時(shí)將客戶信息記錄在案。
1.9積極參加培訓(xùn)，加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平。 1.10通過各種渠道了解競爭對手的信息，并認(rèn)真分析對手的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)。
1.11及時(shí)總結(jié)每次業(yè)務(wù)活動，不斷調(diào)整、改進(jìn)業(yè)務(wù)工作。
1.12通過電話溝通了解客戶需求，尋求銷售機(jī)會并按時(shí)完成各項(xiàng)銷售指標(biāo)。
1.13積極開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務(wù)，建立與維護(hù)客戶檔案，著重負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的銷售和客戶服務(wù)工作。 1.14積極執(zhí)行公司銷售計(jì)劃和方案，接受上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
1.15每個(gè)工作日完成銷售電話20個(gè)（其中意向客戶不得少于2個(gè)）
1.16掌握電話銷售技巧，確保電話銷售質(zhì)量。
1.17積極參加晨會或例會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，開展業(yè)務(wù)交流。
1.18反饋客戶意見和信息提交合理化建議。
1.19每日整理客戶檔案，不斷完善內(nèi)容，并報(bào)銷售經(jīng)理，做到今日事今日畢。
1.20收集成敗案例，改進(jìn)工作，提高效率。
1.21團(tuán)結(jié)同事，互幫互助。
1.22對公司客戶檔案負(fù)有保密責(zé)任。
1.23積極完成其他臨時(shí)性工作。
2.工作提成制度
2.1新招收的電話銷售員，試用期為3個(gè)月，月工資為1000元，試用期合格后轉(zhuǎn)為正式電話銷售員，月工資為1200元，滿一年后月工資加100元。
2.2新招收的電話銷售員，在試用期的第一個(gè)月不下達(dá)任務(wù)，第二個(gè)月的任務(wù)為老員工的50%，第三個(gè)月的任務(wù)為老員工的80%以上。
2.3正式電話銷售員工資與業(yè)績掛鉤，未完成月目標(biāo)任務(wù)的，只能領(lǐng)
80%的工資，但是不扣反點(diǎn)工資。未完成月目標(biāo)任務(wù)而完成了年任務(wù)的，補(bǔ)發(fā)未完成月目標(biāo)任務(wù)所扣除的工資。
2.4當(dāng)月發(fā)展的新客戶，單個(gè)客戶同一月份內(nèi)提貨量在20xx元以下（含20xx元）為2個(gè)點(diǎn)，20xx元以上（不含20xx元）以上5000以下（含5000元）為2.5個(gè)點(diǎn)，5000元以上（不含5000元）為3.5個(gè)點(diǎn)，第4個(gè)月開始為老客戶，返點(diǎn)為一個(gè)點(diǎn)。
2.3對公司以前老客戶的維護(hù)費(fèi)單批貨款在2萬元（不含20000元）以上的為0.8個(gè)點(diǎn)，單批貨款在20000元（含20000元）以下的為0.5個(gè)點(diǎn)。
2.4在本區(qū)域內(nèi)由市場銷售員、公司領(lǐng)導(dǎo)、公司招商會、展銷會上（即非本電話銷售員）開發(fā)的新客戶，維護(hù)費(fèi)返點(diǎn)為0.3個(gè)點(diǎn)。
2.5根據(jù)不同市場、不同季節(jié)月份，電話銷售員必須完成銷售部下達(dá)的任務(wù)。
2.6不折不扣的協(xié)助做好市場銷售員的電話訂單。
五、激勵制度
1、公司設(shè)立季度銷售冠軍獎，獎金200元。
2、公司設(shè)立年度銷售冠軍獎，獎金500元。
3、各種獎勵獎金，統(tǒng)一在年底最后一個(gè)月與工資一起發(fā)放。如營銷人員未工作到年底的，則獎金不予發(fā)放。
4、凡是未完成季度、年度銷售任務(wù)的不得參與評獎。
5、各種獎勵評獎不得有虛假成分，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，則取消該獎勵并給予各相關(guān)人員該獎勵金額的罰款，罰金從當(dāng)月工資中扣除。
六、銷售部例會制度
1.例會每周一次，由部門經(jīng)理組持。
2.銷售部經(jīng)理傳達(dá)公司每周例會精神、工作指示、經(jīng)營信息。
3.檢查本部門指標(biāo)完成情況，評估上周銷售活動成效，分析市場擴(kuò)展情況。
4.銷售人員匯報(bào)上周工作和開發(fā)潛在客戶情況，提出工作中的問題。
5.分析、協(xié)調(diào)、幫助解決銷售工作中的問題。
6.銷售部經(jīng)理指示下周銷售工作重點(diǎn)和任務(wù)指標(biāo)。
七、退換貨原則
1、原則上公司不同意退、換貨。
2、非因公司產(chǎn)品質(zhì)量、銷售資質(zhì)或遇不可抗拒的（天災(zāi)人禍）原因，不得退換貨。
3、由于客戶自身銷售問題，而導(dǎo)致客戶本身個(gè)別產(chǎn)品庫存積壓，在產(chǎn)品保質(zhì)期到達(dá)前18個(gè)月時(shí)間內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量、包裝完好，允許客戶換貨，但客戶必須承擔(dān)產(chǎn)品的往返運(yùn)費(fèi)和包裝費(fèi)用。
4、因運(yùn)輸過程造成產(chǎn)品及包裝破損，嚴(yán)重變形而無法銷售，并且能夠提供有效證明的（包括網(wǎng)上發(fā)照片），公司給予該客戶退換貨或更換包裝。
5、客戶自身進(jìn)行的任何促銷活動，需公司在貨物價(jià)格支持情況下，所訂購的任何產(chǎn)品，一律不許退換貨。
八、銷售部檔案管理
1.銷售業(yè)務(wù)檔案
1．1.產(chǎn)品宣傳冊。
1.2.合同協(xié)議、銷售協(xié)議等。
1.3.各種銷售證照。
2.行政管理檔案。
2.1.本部呈報(bào)、請求、報(bào)告等。
2.2.本部發(fā)文、通知等。
3.客戶檔案（AAA級極密）。
3.1.電話記錄、來訪登記。
3.2.客戶信息登記。
3.3.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等信息反饋。
銷售公司的管理制度10
第一條人力資源是企業(yè)的第一資源。為了規(guī)范本公司人力資源管理，從而達(dá)到高效使用人力資源，提高廣州汽車租賃公司公司經(jīng)營績效之目的，根據(jù)國家《勞動法》和本公司《公司章程》以及政府有關(guān)法令制定本制度。
第二條本公司所有員工的任用、待遇、考核、獎懲、教育、解職等事項(xiàng)除另有規(guī)定者外，均依照本制度辦理。
第三條本公司設(shè)立綜合管理部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的人事、勞資管理工作。
第四條公司人力資源規(guī)劃和管理制度，由總經(jīng)理組織辦公會根據(jù)公司長遠(yuǎn)規(guī)劃目標(biāo)制訂，綜合管理部負(fù)責(zé)管理制度的起草、董事會通過后組織執(zhí)行。
第五條公司年度增加員工廣州汽車租賃公司計(jì)劃由各部門負(fù)責(zé)組織制訂，總經(jīng)理會議研究決定后實(shí)施。增加員工計(jì)劃應(yīng)包括所需人才的專業(yè)、數(shù)量、文化程度、擬安排崗位等。
第六條員工聘用批準(zhǔn)權(quán)限：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、總工程師等公司高級管理人員由董事會批準(zhǔn)；其他崗位人員由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第八條由總經(jīng)理任聘的人員分為兩類：
一、相對固定人員。包括：部門主管、總（副）監(jiān)理工程師、行政人員，公司其他部門（及控股公司）的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、應(yīng)屆畢業(yè)生。
二、臨時(shí)聘用人員。各監(jiān)理項(xiàng)目根據(jù)工作需要招聘的人員，各部門需要臨時(shí)聘用的.人員。
三，對相對固定人員的聘用必須廣州汽車租賃公司嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施，確實(shí)需改變計(jì)劃時(shí),須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究決定。
四，對相對固定人員的聘用，由人力資源部組織實(shí)施，用人部門參與，需要時(shí)可邀請其他相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加，成立考核組。應(yīng)聘人員必須滿足崗位規(guī)范要求的基本條件，聘用人員前，應(yīng)對應(yīng)聘人員進(jìn)行必要的考試、考核，綜合管理部和用人部門（考核組）根據(jù)擇取原則初步確定人選后，報(bào)廣州汽車租賃公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五，臨時(shí)聘用人員的聘用，由各部門（或項(xiàng)目）根據(jù)工作需要提出申請，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后。各部門、項(xiàng)目初步確定人選后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
六，受聘于公司的所有員工在報(bào)到前都必須體檢。報(bào)到后一個(gè)月內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)患病不能從事正常的，經(jīng)縣級以上醫(yī)院出具證明材料，并報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以辭退。
七，聘用人員的勞動合同一律由綜合管理部組織簽訂。相對固定人員一般首次合同期一年，勞動合同每次2～3年；工作滿5年后，每次的合同期可3～5年。
八，臨時(shí)聘用人員的薪酬、等各種待遇以及扣款計(jì)算基數(shù)等，均應(yīng)在勞動合同中明確。
九，員工的工作崗位待遇等變動，以公司下達(dá)文件為準(zhǔn)，公司文件作為合同變更的根本依據(jù)
十，初次聘用的員工，自到崗之日起一律經(jīng)試用期。試用期內(nèi)，受聘員工與公司簽訂試用期《勞動合同書》。
銷售公司的管理制度11
加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。
二、公司禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
五、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
八本規(guī)則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。
員工守則
一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。
三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。
四、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。
五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。
六、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。
一財(cái)務(wù)管理制度總則
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
一、財(cái)務(wù)管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細(xì)算之原則、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會計(jì)工作。
三、出納員不得兼管、會計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
四、財(cái)會人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。
五、財(cái)務(wù)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。
六、財(cái)務(wù)人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。
七公司以單價(jià)XX元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物;
2、機(jī)器設(shè)備;
3、電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);
4、運(yùn)輸工具;
5、其他設(shè)備。
九、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年;
2、機(jī)器設(shè)備XX年;
3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年;
4、其他設(shè)備5年。
固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。
十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。
十一、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會計(jì)私章由會計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。
十二、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位(人)。
十三、庫存現(xiàn)金不得超過限額。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
十四、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。
十五、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。
十六、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。
十七、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。
十八、未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人擔(dān)保貸款。
十九、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計(jì)人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。
二辦公用具、用品購置與管理
一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。
二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。
三、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。
三合同管理制度
為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負(fù)責(zé)人。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二合同的簽訂應(yīng)當(dāng)使用公司制定的同意文本。
三、合同談判須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接對外簽署合同，并向公司及時(shí)備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。
五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。
六、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。
七、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是：
1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的'權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。
八、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。
九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。
十、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
十一變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
十二、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。
十三凡可能發(fā)生爭議的合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人通報(bào)，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;
3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;
5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
十四、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，由辦公室建檔管理
十五、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報(bào)表”。
四車輛銷售人員管理
一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責(zé)任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo)，營銷人員必須發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神，具有責(zé)任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務(wù)。
三、營銷人員要做到誠實(shí)守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象。
四、市場營銷部應(yīng)認(rèn)真作出切實(shí)可行的營銷方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過程中，銷售價(jià)格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。
五、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售情況，及時(shí)報(bào)表。
六、車輛銷售后，要及時(shí)將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。
七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當(dāng)日交財(cái)務(wù)部，存至指定銀行帳戶，嚴(yán)禁公款私存。
八、營銷人員要保守商業(yè)機(jī)密，確保車輛銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。
九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發(fā)生交通事故造成人身財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)由責(zé)任負(fù)責(zé)賠償。
十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機(jī)動車或非機(jī)動車載客行為，該行為應(yīng)當(dāng)視為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律的行為，如有發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)立即解除勞動合同。如造成財(cái)產(chǎn)人身損害等交通事故侵權(quán)事故，其造成的所有經(jīng)濟(jì)損失均由當(dāng)事人自行承擔(dān)，并不得認(rèn)定為工傷，不享有任何工傷待遇。
五辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發(fā)。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦。
六、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。
七、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
八、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
九、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十二、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。
六電話使用規(guī)定
一、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室元/月，投資發(fā)展部100元/月，財(cái)務(wù)部元/月;市場營銷部元/月。
二、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。
七公司管理制度之考勤制度
一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。
三嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)的(含3天)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。上述均應(yīng)采用書面形式，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。連續(xù)礦工三日的，應(yīng)當(dāng)視為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律的行為，公司有權(quán)立即解除與之勞動合同。
四、上班時(shí)間開始后30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資;累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。
五、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計(jì)曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計(jì)曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
六、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理;當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理;當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。
八安全保衛(wèi)工作
一辦公室專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。
二、員工安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時(shí)更換;
2、嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公場所使用電爐;
3、配電房等重地，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。
三、落實(shí)防盜措施：
1、財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動報(bào)警器，下班時(shí)要接通報(bào)警器的電源;
2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗，辦公房間無人時(shí)要關(guān)好門窗和電燈;
3、公司財(cái)物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時(shí)應(yīng)采取必要的防盜措施。
四、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。
九車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。
二、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。
三、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時(shí)安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車況完好。
四、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。
五、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
六、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油。
七、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。
八、違規(guī)與事故處理
1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：
(1)酒后駕駛;
(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;
(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
十、出差制度管理
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理的人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
銷售公司的管理制度12
為進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理,提高資金運(yùn)作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第一條公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司本部資金管理及監(jiān)督。
第二條公司財(cái)務(wù)部資金管理職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實(shí)施細(xì)則的起草與修訂。
2. 負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級資金管理部門授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批。
3. 負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。
4. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查資金管理制度及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。
5. 接受上級部門資金管理職責(zé)檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點(diǎn)及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金)收支業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:
(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。
(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白條頂庫';不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲,不準(zhǔn)保留賬外公款,不得設(shè)置'小金庫'等。
(四)企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業(yè)收支的各種款項(xiàng)按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。
第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時(shí)登記'現(xiàn)金日記賬',每日終了,應(yīng)根據(jù)登記的現(xiàn)金日記賬'節(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存進(jìn)行核對,做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。月份終了,'現(xiàn)金日記賬'的余額必須與'現(xiàn)金'總賬科目的余額核對相符。若平時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設(shè)法查明原因外,還應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,待查明原因后再轉(zhuǎn)賬處理。
第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項(xiàng)外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算。
第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務(wù)時(shí),無論采取何種結(jié)算方式,都需以加強(qiáng)結(jié)算紀(jì)律為保證,嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》,不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶等。
第八條'銀行存款日記賬'應(yīng)定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業(yè)賬面結(jié)余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門,每個(gè)出納都應(yīng)配備單獨(dú)的保險(xiǎn)柜,對現(xiàn)金等有價(jià)證券必須放入保險(xiǎn)柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:
(一)嚴(yán)格職責(zé)分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔(dān)任,形成內(nèi)部相互牽制機(jī)制。銀行預(yù)留印簽不得由一人保管,出納員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
(二)建立內(nèi)部稽核制度,定期對現(xiàn)金收支進(jìn)行稽核。
(三)實(shí)施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的'支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)根據(jù)審批的資金預(yù)算情況或用款計(jì)劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費(fèi)用報(bào)銷資金支出流程按照費(fèi)用管理(試行)執(zhí)行,按照報(bào)銷審批流程進(jìn)行。
第十二條預(yù)付款金額10萬元以上的需報(bào)總經(jīng)理審批,根據(jù)合同約定,預(yù)付貨款(或商品)款,運(yùn)費(fèi)(計(jì)算依據(jù))經(jīng)辦人填寫《預(yù)付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。
經(jīng)辦人填寫付款單---經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核---經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)合---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)---總經(jīng)理
會計(jì)制單---財(cái)務(wù)稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程
第十三條資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn)
1. 財(cái)務(wù)稽核和會計(jì)人員負(fù)責(zé)對授權(quán)審批情況進(jìn)行審查和監(jiān)督。
2. 會計(jì)人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理。
3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù)。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應(yīng)遵照《陜西xx石油集團(tuán)有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)公司核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更及不得私自開設(shè)各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要需提前一個(gè)月向財(cái)務(wù)公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2. 財(cái)務(wù)公司審批同意后,準(zhǔn)備相關(guān)資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續(xù)。
3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關(guān)信息,按集團(tuán)資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計(jì)核算,資金不得在賬外運(yùn)行。
5. '收入專戶'資金來源于產(chǎn)品銷售貨款及其他收入款項(xiàng),不得有對外支出項(xiàng)。'費(fèi)用專戶'及各項(xiàng)專用賬戶資金來源于集團(tuán)公司的撥款,不得有其他收入項(xiàng)。
6. 銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進(jìn)行管理,同時(shí)做好線下監(jiān)管工作。
第四章 網(wǎng)上銀行支付管理
第十五條網(wǎng)銀操做人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。
(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財(cái)務(wù)中心資金處,各單位需要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須向財(cái)務(wù)中心資金處申報(bào),由財(cái)務(wù)中心資金處統(tǒng)一向集團(tuán)公司報(bào)批。
(二)申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,保證資金安全。
(三)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權(quán)限等管理規(guī)定,明確審批程序。
第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權(quán)員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核有財(cái)務(wù)審核人員執(zhí)行,二級審核并授權(quán)按照付款金額的不同
分別授權(quán)。各級操作人員嚴(yán)格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。
第十七條每筆款項(xiàng)的上劃或支付都應(yīng)嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時(shí)核對企業(yè)內(nèi)部結(jié)算存款,每月編制內(nèi)部結(jié)算存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
第十九條出納人員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準(zhǔn)確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。
第二十條網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認(rèn)真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應(yīng)在審核確認(rèn)無誤后授權(quán)支付。
第二十一條網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險(xiǎn)柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內(nèi)容包括:10萬元以上的較大基本支出項(xiàng)目,設(shè)備購置項(xiàng)目,外購貨款及基本建設(shè)項(xiàng)目等。
第二十三條大額資金支出的管理項(xiàng)目。
1. 大額資金列入年度預(yù)算項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照'三重一大'制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)辦公會集體討論制。資金使用責(zé)任人填寫資金使用報(bào)告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其他人員的工作程序和職責(zé)。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、制度,嚴(yán)控財(cái)務(wù)開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專項(xiàng)資金必須專款專用,嚴(yán)禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項(xiàng)資金的行為。
4. 明確監(jiān)督主體,進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。財(cái)務(wù)人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權(quán)予以制止,并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
支付大額資金具體使用流程:
經(jīng)辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關(guān)合同及文件---部門負(fù)責(zé)人審核審批---分管領(lǐng)導(dǎo)審批---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批---總經(jīng)理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
銷售公司的管理制度13
第一章 總則
第一條、為了加強(qiáng)對公司銷售與收款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的錯(cuò)誤與舞弊，根據(jù)財(cái)政部［內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范－銷售與收款（試行）］等法規(guī)，結(jié)合公司的具體情況制定本管理制度.
第二條、本管理制度適用于公司所屬有銷售業(yè)務(wù)的單位。
第三條、總經(jīng)理對本公司銷售與收款內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及銷售與收款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。
第二章 部門職責(zé)、崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
第四條 人事部門職責(zé)：
（1)配備具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德的人員辦理銷售業(yè)務(wù)。
（2）將辦理銷售、發(fā)貨、收款三項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位分別設(shè)立.
（3）根據(jù)具體情況對銷售與收款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行崗位輪換。
第五條、銷售部門崗位職責(zé):
(1)對銷售業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，明確銷售業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施；
(完整版)公司銷售與收款管理制度
（2）負(fù)責(zé)處理訂單、簽定合同、制定銷售政策和信用政策、催收貨款；
（3）根據(jù)具體情況，對銷售業(yè)務(wù)中不相容的崗位分別設(shè)置，不超過3年對辦理銷售業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行一次崗位輪換。
第六條、發(fā)貨部門崗位職責(zé)；
負(fù)責(zé)審核銷售訂單并辦理發(fā)貨的具體事宜；
第七條、財(cái)務(wù)崗位職責(zé):
（1）負(fù)責(zé)銷售價(jià)格的監(jiān)督審核:
(2）負(fù)責(zé)銷售款項(xiàng)的結(jié)算、記錄,監(jiān)督管理貨款回收，并定期與客戶核對往來款余額；
(3)根據(jù)具體情況，不超過3年對辦理銷售收款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行一次崗位輪換;
第八條、銷售部門建立市場需求的信息反饋制度，制定銷售目標(biāo),確立銷售管理責(zé)任制。每年根據(jù)市場發(fā)展趨勢，圍繞銷量、網(wǎng)絡(luò)管理，按照操作簡單、政策連續(xù)的原則擬定營銷管理政策報(bào)送總經(jīng)理審批。
第九條、授權(quán)審批：
(1）銷售合同（定單）由銷售部門負(fù)責(zé)人審批.
（2）銷售部門負(fù)責(zé)人對其部門出具的客戶考評結(jié)果具有審批權(quán)限。
(3）對于公司銷售政策外的特殊銷售業(yè)務(wù)，實(shí)行集體決策，并形成會議紀(jì)要上報(bào)總經(jīng)理審批。
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（1）銷售部門選擇客戶應(yīng)充分了解和考慮客戶的信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等情況，降低賬款回收中的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）客戶一經(jīng)確定,要定期或不定期對客戶進(jìn)行全面考核，并根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施動態(tài)管理。
第十三條、銷售結(jié)算業(yè)務(wù)的控制：
按照規(guī)定的程序辦理銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)
（1)銷售談判。在銷售合同訂立前,應(yīng)當(dāng)指定專門人員就銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項(xiàng)與客戶進(jìn)行談判，談判人員至少應(yīng)有兩人以上。
（2）合同訂立。授權(quán)有關(guān)人員與客戶簽訂銷售合同，簽訂合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，金額重大的銷售合同的訂立應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?/p>
（3）合同審批。建立健全銷售合同審批制度，審批人員應(yīng)對銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格把關(guān)。
（4）組織銷售。銷售部門應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同編制銷售計(jì)劃，向倉儲部門下達(dá)銷貨訂單，庫管員依據(jù)銷售訂單組織發(fā)貨，并開具出庫單，貨運(yùn)部門根據(jù)銷售訂單和出庫單開具發(fā)貨單。編制銷售訂單的人員與開具發(fā)貨單的人員應(yīng)相互分離.
（5）組織發(fā)貨。倉儲部門應(yīng)當(dāng)對銷售訂單進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照銷售訂單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，并建立貨物出庫、發(fā)運(yùn)等環(huán)節(jié)的崗位責(zé)任制，確保貨物的安全發(fā)運(yùn).
（6)銷售要在對客戶信用等級評審的基礎(chǔ)上,實(shí)行信用額度管理。信用額度由銷售部門、財(cái)務(wù)部門根據(jù)回款情況確定。銷售部門要嚴(yán)格按照信用額度控制發(fā)貨并明確責(zé)任人負(fù)責(zé)催收貨款.
（7）對零星客戶執(zhí)行款到發(fā)貨的制度。
第十四條、銷售發(fā)貨控制:
A條件下的銷售與發(fā)貨控制
（1）銷售網(wǎng)絡(luò)客戶訂單由銷售部審核，特殊用戶的訂貨合同由公司領(lǐng)導(dǎo)集體審定，會議紀(jì)
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要裝訂成冊留存銷售部門.
（2)銷售的訂單、合同訂立、合同審批、庫房發(fā)貨均在管理平臺中完成。
（3)實(shí)物出庫按照系統(tǒng)中自動生成的《提貨單》為準(zhǔn)，不得以其他任何理由實(shí)物出庫。實(shí)物的發(fā)運(yùn)以銷售部安排的發(fā)運(yùn)計(jì)劃為準(zhǔn).
（4）銷售增值稅發(fā)票按系統(tǒng)生成的清單與客戶信息開據(jù).不準(zhǔn)人為更改。
(5）銷售退回或退換時(shí)經(jīng)質(zhì)量鑒定符合索賠條件的，銷售部門為用戶出具退庫或退換證明，辦理相關(guān)退回退換手續(xù)。
B條件下的銷售與發(fā)貨控制
（1）銷售部門按照批準(zhǔn)的銷售計(jì)劃、客戶付款或信用額度情況,填制《銷售訂單》、《出庫單》開具銷售發(fā)票，辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。
（2)銷售退回
a) 對客戶提出的退貨要求,應(yīng)對客戶退回的`產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并出具證明。倉儲部門清點(diǎn)接受退回的商品，辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。
b) 銷售部門根據(jù)倉儲部門驗(yàn)收單、客戶的退貨證明、原始發(fā)票審核后辦理銷售退回業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售部提供的有效憑證辦理退款事宜。
c)。銷售出的產(chǎn)品退回，必須經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后方可執(zhí)行
C條件下的銷售與發(fā)貨業(yè)務(wù)控制
(1).銷售部門根據(jù)用戶訂貨計(jì)劃和庫存情況編制采購計(jì)劃，明確訂貨時(shí)間、數(shù)量和進(jìn)度。
（2）.銷售部門根據(jù)用戶訂貨計(jì)劃及時(shí)組織發(fā)貨并跟蹤運(yùn)輸環(huán)節(jié)監(jiān)控.
第四章 收款控制
第十五條、銷售收款業(yè)務(wù)
(1）各單位財(cái)務(wù)部門按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》和《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范—貨幣資金(試行）等規(guī)定，及時(shí)辦理銷售收款業(yè)務(wù).
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(2）銷售收入款應(yīng)及時(shí)入賬。銷售人員應(yīng)當(dāng)避免接觸銷售現(xiàn)款。
（3）各單位嚴(yán)禁收取商業(yè)承兌匯票。
（4）每月對應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，銷售部門對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行催收.財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應(yīng)收賬款可通過法律程序予以解決。
（5）對于可能發(fā)生壞賬的應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。
（6）對于核銷的壞賬，要建立備查賬簿并及時(shí)登記,做到賬銷案存。已核銷的壞賬又收回時(shí)應(yīng)及時(shí)入賬。防止形成賬外賬。
（7）按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬,及時(shí)登記每一客戶應(yīng)收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況.
（8）定期必須與往來客戶通過函證等方式核對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等往來款項(xiàng).如有不符,應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。
第五章 監(jiān)督檢查
第十六條、建立對銷售與收款內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度。明確檢查部門的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查，監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)通過實(shí)施符合性測試和實(shí)質(zhì)性測試檢查銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全，各項(xiàng)規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。
第十七條、銷售與收款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
（1）檢查銷售與收款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。
（2）檢查銷售與收款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查是否存在越權(quán)審批行為。
（3）檢查信用政策、銷售政策的執(zhí)行是否符合規(guī)定。
（4）檢查單位銷售收入是否及時(shí)入賬，應(yīng)收賬款的催收是否有效，壞賬核銷和應(yīng)收票據(jù)的管理是否符合規(guī)定。
（5）檢查銷售退回手續(xù)是否齊全、退回貨物是否及時(shí)入庫.
（6）對監(jiān)督檢查過程發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)及存在的問題,及時(shí)出具檢(完整版)公司銷售與收款管理制度
查報(bào)告,被檢查部門應(yīng)當(dāng)采取措施加以糾正和完善。
第六章 附則
第十八條、相關(guān)記錄及保存期
銷售公司的管理制度14
1.目的
為加強(qiáng)銷售部管理，明確銷售部管理權(quán)限及管理程序，使銷售部管理工作有所遵循，特制定本制度。
2.適用范圍
________服裝公司銷售部全體員工。
3.職責(zé)
銷售部負(fù)責(zé)制度的制定、執(zhí)行。
4.內(nèi)容
4.1員工應(yīng)遵守銷售部的一切規(guī)章制度。
4.2員工應(yīng)服從公司的組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，對未經(jīng)明示事項(xiàng)的處理，應(yīng)請示上級，遵照批示辦理。
4.3員工應(yīng)盡職盡責(zé)、精誠合作、敬業(yè)愛崗、積極進(jìn)取。
4.4員工應(yīng)嚴(yán)格保守公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事、技術(shù)等機(jī)密。
4.5遵守_____小時(shí)復(fù)命制，把1%做到100%。
4.6員工不得利用工作時(shí)間從事第二職業(yè)或與工作無關(guān)的活動。
4.7員工不得損毀或非法侵占公司財(cái)物。
4.8員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當(dāng)意見，應(yīng)在事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協(xié)同辦理或遵從上級指揮，予以協(xié)助。
4.9在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點(diǎn)，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風(fēng)貌的體現(xiàn)。
4.10銷售部員工之間要團(tuán)結(jié)合作，互相信任，互相學(xué)習(xí)，溝通思想，交流感情。
4.11對外交往要有理、有禮、有節(jié)。
4.12牢記服務(wù)意識，始終面向市場。
4.13牢記“客戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為客戶服務(wù)，努力讓客戶滿意。
4.14講究工作方法和效率，明確效率是企業(yè)的生命，實(shí)行_____小時(shí)答復(fù)制(即所有上級安排的任務(wù)，均須在_____小時(shí)內(nèi)答復(fù)工作進(jìn)度)
4.15要善于協(xié)調(diào)，融入集體，有團(tuán)隊(duì)合作精神和強(qiáng)烈的集體榮譽(yù)感，既有分工又有合作。
4.16偷竊、丟失公司資料、器材、工具及其它物品者。
4.17假冒公司名義向外詐騙、招搖撞騙有確鑿證據(jù)者。
4.18營私舞弊或其他不法行為導(dǎo)致公司受損者。
4.19營業(yè)員的培訓(xùn)分為職前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)三種。
4.20職前培訓(xùn)由銷售部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，內(nèi)容為：
(1)職前培訓(xùn)
A.公司簡介，營業(yè)員規(guī)章制度的講解;
B.企業(yè)文化、專業(yè)知識的培訓(xùn);
C.工作要求、工作職責(zé)的說明。
(2)在職培訓(xùn)
A.營業(yè)員不斷的研究學(xué)習(xí)本職技能，銷售主管應(yīng)隨時(shí)施教，提高員工的工作能力;
B.店鋪業(yè)務(wù)骨干介紹經(jīng)驗(yàn)。
(3)專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)的需要，銷售部安排邀請公司專業(yè)人士給營業(yè)員做專題、專項(xiàng)培訓(xùn)。
4.21及時(shí)開具非日常銷售補(bǔ)貨單及調(diào)貨。
4.22及時(shí)對顧客的`投訴進(jìn)行處理、并協(xié)助相關(guān)部門妥善處理。
4.23及時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收集、整理、歸納市場行情、價(jià)格、客源等信息資料，提出分析報(bào)告，給上級提供參考，每周總統(tǒng)計(jì)、每天統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)做例會分析內(nèi)容。
4.24及時(shí)進(jìn)行活動方案策劃、落實(shí)、跟進(jìn)方案反映情況進(jìn)行調(diào)整。
4.25按時(shí)進(jìn)行賣場的每周兩次陳列調(diào)整、盤點(diǎn)抽查。
4.26各店的人員調(diào)整、管理及監(jiān)督。
4.27按時(shí)提供外地店每月的VIP客戶信息。
4.28按照市場需要對往年貨品價(jià)格調(diào)整。
4.29按時(shí)提供各店鋪考勤統(tǒng)計(jì)給財(cái)務(wù)部。
4.30按時(shí)完成各店鋪每月的對賬工作。
4.31收集各大賣場資料(包括品牌分布、賣場銷售狀況、客流量、賣場貨品主力價(jià)格分布)、市場調(diào)查(包括當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況、消費(fèi)指數(shù)、對服裝的偏好程度)。
4.32提前提出原有店鋪翻修計(jì)劃及翻修方案、費(fèi)用預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)管。
4.33更新道具和制作更有價(jià)值的櫥窗展位(道具設(shè)計(jì)方案、安排設(shè)計(jì)圖紙、審核定單、檢驗(yàn)質(zhì)量、指導(dǎo)安裝和使用)。
4.34在維護(hù)公司的利益上精選裝修的道具廠商和裝修隊(duì)伍準(zhǔn)備、采購開店所需的裝修材料、道具。
4.35必須不定期維修及定期維護(hù)店面及辦公室的裝修物品。
4.36未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，超越權(quán)限，給予店鋪超于權(quán)限的折扣。
4.37店鋪出現(xiàn)換貨程序必須憑銷售單據(jù)換貨‘不得私自進(jìn)行任何退換貨品。
5.引用文件
無
6.記錄
《營業(yè)員過失單》
7.其它
7.1本規(guī)定由銷售部制訂并歸口管理;
7.2本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
銷售公司的管理制度15
一、公司職工均應(yīng)考核出勤，有辦公室統(tǒng)一考記，月終匯總存檔。
二、請假。職工因故不能到崗上班，必須提前履行請假手續(xù)。請假應(yīng)持假條，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可休假。假滿后回公司報(bào)到銷假，因故超假應(yīng)講明原因，并履行補(bǔ)假手續(xù)，否則按曠工處理，事假扣發(fā)工資。
三、職工在工作期間為按時(shí)上班，且未履行請假手續(xù)者，以曠工處理，曠工按曠工時(shí)間加倍扣罰工資，連續(xù)曠工三天或者月曠工兩次者，責(zé)令下崗。
四、半小時(shí)以內(nèi)為到時(shí)崗者，遲到（早退）超時(shí)半小時(shí)者記曠工。遲到一次扣兩小時(shí)工資，月累月計(jì)遲到（早退）三次者，補(bǔ)記曠工一天。
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